莆田荔源集团优化运行机制护航企业行稳致远 - 莆田

完善运行机制不断强基固本

莆田荔源集团积极落实合规预警机制，组织各部门宣贯学习省级单位下发的有关法律合规风险提示内容，结合集团合规管理专项提升工作，使各部门及岗位人员熟悉掌握各领域、各岗位的合规义务与风险事项。加强合同全过程管控，筑牢合同领域合规管理“三道防线”（即业务部门、合规管理部门、审计与监督部门三道防线）。今年以来，通过发布合同合规管理风险提示书、举办专题培训等方式，完成省管产业单位下达的合同管理指标，并常态化开展合同领域专项排查，对存在风险的合同事项及时进行提示。

莆田荔源集团下属工程公司党支部召开员工家属廉洁座谈会。

为落实合规保障，莆田荔源集团建立合规管理保障机制，完善重大决策、规章制度合法合规性审核制度和合同审批流程，建立合规风险识别与预警、违规举报等机制，健全合规体系运转保障机制，针对集团决策，出具重大决策合法合规性审核意见书，合法合规审核率达100%。依托集团合规管理委员会载体，统筹协调合规管理工作，推动“管业务必须管合规”。

同时，莆田荔源集团发挥好绩效考核指挥棒作用，落实合规奖惩，将涉及合规管理工作内容纳入《荔源集团月度减项执规考核及评价标准》；狠抓合同债务纠纷专项整治，排查未完全履行合同债务风险，邀请外聘律师对近期败诉案件进行全面梳理，结合法院判决对败诉原因进行详细剖析，并就案件暴露出的管理漏洞提出整改建议，强化败诉案件追责问责机制，跟踪问题后续处置情况，形成防范经营管理风险的长效机制，达到“以案促管”的目的。

压实责任主体筑牢合规防线

今年以来，莆田荔源集团各单位完善专业制度，优化业务流程，筑牢公司合规管理防线。集团党建部修订“两个责任”清单，制定落实20项年度重点任务。公司党委全力支持纪委履责，各级纪检机构履职尽责，促进“两个责任”贯通协同、形成合力；紧盯关键群体和关键岗位，组织财务、物资、工程关键岗位人员签订《杜绝非职务违法犯罪承诺书》，修订关键岗位名录，实现人员精准施策、风险提前防范；集团党委深入贯彻中央八项规定精神学习教育调查研究实施方案、违规吃喝和收受礼品礼金及“十条禁令”等学习，对照中央八项规定及198种典型问题表现，开展支部自查、部门互查、专班核查。

莆田荔源集团下属工程公司组织党员干部学习违反中央八项规定及其实施细则精神典型案例。

集团安监部认识到产业单位安全生产工作的艰巨性、严峻性，严格落实“四个管住”、作业现场“三全两覆盖”，把“时时放心不下”责任感转化为“事事心中有底”合规行动力。制作安全课件，重点围绕“除隐患、控风险、全员共筑安全根基”安全月主题，促进员工树牢安全发展理念，通过学习事故案例以案释法，推动企业安全生产依法合规；对照省公司下发的检查指南，结合近年外部审计、税务稽查、内部监督发现的问题，检查整改落实情况，并从业务源头入手，全面排查经营活动中的潜在税务风险。

集团物资部构建“三级四阶段”投标审查机制与预警体系，配套专家柔性审核团队，提升投标文件合规质量；通过线上审批平台实现采购流程全程可追溯，使服务类联合区域授权采购批次成功率提升至100%，合规管理与业务效率同步优化。建立评标（审）专家“培训——承诺——复核——动态管理”全链条合规机制，140名专家合规履职能力全面提升；监督工作从“形式在场”向“实质履职”深化，通过专项培训强化监督专业性，筑牢招标采购合规监督防线；完成物资一致性排查，集中回收班组积压物资，通过账物核对、库存清理实现物资管理合规闭环。

莆田荔源集团在廉政月组织党员参观蔡襄文化馆。

集团项目运营中心构建项目管控表，按周开展“集团项目进度（含结算）工作专班汇报”，梳理存在问题，组织开展项目协调推进会，协同集团各单位防控合规、经营、廉政、形象、监管等方面的风险。该集团党委办公室围绕行政办公、后勤管理、党建管理等关键环节，组织全员开展岗位廉政风险排查，动态更新廉政“风险三库”；制定《集团实物资产管理实施细则》及内部资产调拨流程规范，强化办公用品、低值易耗品采购使用全过程监督；开展职工违规经商办企业自查，未发现违规情形，资产管理规范化水平持续提升。